重庆市两江新区童家溪镇人民政府（本级）
2026年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
一是统筹负责镇治理指挥中心规范化建设、运行和管理，负责运行监测、分析研判、协同流转、应急指挥、督查考核等工作，负责综合协调、公文流转、文秘档案、机要保密、政务公开、民呼我为、数字重庆、全面深化改革、固定资产管理、公务接待、后勤保障等领域工作。二是统筹负责党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和反腐败斗争，以及民主法治意识形态、统一战线、群众团体等领域工作，加强党的全面领导全面加强党的建设，落实全面从严治党要求。负责干部人事工作负责人大、政协联络等相关工作。三是统筹负责经济发展、村镇建设、生态环境、农业农村和乡村振兴、财政管理、经济社会统计、科技、招商引资、商贸、企业服务、能源保障等领域工作，制定和执行经济社会发展计划，强化产业引导，落实区域发展规划、专项规划、国土空间规划。四是统筹负责教育、文化、卫生健康、体育、劳动就业、老龄事业、基层政权建设等领域工作，推动社会事业发展，落实社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困等社会保障政策，优化基本公共服务资源配置，统筹公共服务设施空间布局，提供优质高效的便民服务。负责村居事务管理和村居服务队伍建设工作。五是统筹负责平安综治、应急管理、消防救援、综合执法、信访稳定、网格管理、人民武装、法治建设、防范非法集资等领域工作，健全应急管理和除险清患排查治理体系，完善执法协调、矛盾纠纷化解调处、公共法律服务、普法依法治理、网上网下联动化解网络舆情风险等机制，推动平安法治和社会治理工作落细落实。六是按规定设置镇纪委、武装部，按章程设置工会、团委、妇联等群团，按职能职责工作。
（二）单位构成
本镇综合设置内设机构5个：基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2026年年初预算数2515.17万元，其中：一般公共预算拨款2515.17万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元、上年结转0万元。收入较2025年增加22.85万元，主要是一般公共预算拨款增加22.85万元。
（二）支出预算：2026年年初预算数2515.17万元，其中：一般公共服务支出预算1288.59万元，国防支出预算5.10万元，公共安全支出预算50万元，文化旅游体育与传媒支出预算18.41万元，社会保障和就业支出预算438.09万元，卫生健康支出预算231.61万元，节能环保支出预算8万元，城乡社区支出预算178.38万元，农林水支出预算179.41万元，住房保障支出预算57.78万元，灾害防治及应急管理支出预算27.80万元，预备费预算50万元。支出预算较2025年增加22.85万元，主要是基本支出预算增加11.28万元，项目支出预算增加11.57万元。
三、单位预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入2515.17万元，一般公共预算财政拨款支出2515.17万元，比2025年增加22.85万元。其中：基本支出851.91万元，比2025年增加11.28万元，主要原因是人员新进及退休，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出1663.26万元，比2025年增加11.57万元，主要原因是一般公共服务支出、社会保障支出的增加等，主要用于单位正常运转、困难群众社会救助等重点工作。
2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算21万元，比2025年增加1.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费1万元，比2025年减少1万元，主要原因是严格控制公务接待费；公务用车运行维护费20万元，比2025年增加4万元，主要原因是新增1辆应急救援车；公务用车购置费0万元，公务用车购置费0万元，与上年持平。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费160.30万元，比上年减少0.21万元，主要原因为控制行政运行经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额8万元：政府采购货物预算8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购8万元：政府采购货物预算8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1663.26万元。
（四）国有资产占有使用情况。截止2025年12月，本单位共有车辆5辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车2辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（部门预算公开联系人：付李欢，联系方式：023-68278135）
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