原重庆市渝北区古路镇综合执法大队
2026年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
执行本级政府的决议和上级国家行政机关的决定和命令，围绕镇党委政府中心工作，开展综合行政执法，维护经济社会发展秩序；贯彻执行有关行政执法的法律、法规、规章和方针政策，统一行使镇权限范围内的行政处罚以及与之相关的行政检查和行政强制措施。
（二）单位构成
古路镇综合行政执法大队无内设机构及下级预算单位。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2026年年初预算数150.47万元，其中：一般公共预算拨款150.47万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入资金0万元，其他收入资金0万元。收入比2025年增加17.81万元，主要是事业单位绩效工资、日常公用经费增加。
（二）支出预算：2026年年初预算数150.47万元，其中：社会保障和就业支出19.11万元，卫生健康支出6.26万元，城乡社区支出118.75万元，住房保障支出6.36万元。支出比2025年增加17.81万元，主要是基本支出增加17.81万元。
三、单位预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入150.47万元，一般公共预算财政拨款支出150.47万元，比2025年增加17.81万元。其中：基本支出150.47万元，比2025年增加17.81万元，主要是事业单位绩效工资、日常公用经费增加，人员经费125.34万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，主要包括生活补助、绩效工资、基本工资、奖金、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费等；公用经费25.13万元，主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出，主要包括办公费、其他商品和服务支出、其他交通费用、邮电费、公务用车运行维护费、委托业务费、电费、印刷费等；项目支出0万元，与上年持平。
2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算4万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费4万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况。2026年年初预算未安排项目支出。
（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月底，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
（五）单位公开说明。由于机构“三定”方案暂未批复，为确保平稳过渡，故按原编制单位进行预算公开。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
单位预算公开联系人：张娅 联系方式：023-67166389
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